| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 158 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS PARTE PATRONAL REF. Referente FERIAS 01-25 | 0,00 | 258,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | FGTS PARTE PATRONAL REF. Referente FERIAS 01-25 | 258,74 | ||
| 21/01/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JANEIRO/25 | 258,74 | ||
| 18/02/2025 | valor empenhado a maior | -0,01 | ||
| 18/02/2025 | valor empenhado a maior | -0,01 | ||
| 19/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 158/2025 FGTS - 9484 | 258,73 | ||
| TOTAL | 258,73 | 258,73 | 258,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
