Nome do Credor: MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1590
Data de lançamento:
05/03/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
268.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULO VAN PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO EM OUTRAS CIDADES DEVIDO AO UNICO VEICULO ESTAR EM MANUTENÇÃO MECANICA.
SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA X IJUI
3,20
857,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULO VAN PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO EM OUTRAS CIDADES DEVIDO AO UNICO VEICULO ESTAR EM MANUTENÇÃO MECANICA.
SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA X IJUI
857,60
10/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
857,60
11/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1590/2025
MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA - 3447
857,60
TOTAL
857,60
857,60
857,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
