Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931952.......................
0,00
178,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931952.......................
178,35
05/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
178,35
05/03/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1603/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
2,13
07/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1603/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
176,22
TOTAL
178,35
178,35
178,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
