| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 1609 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS REALIZAÇÃOES DO CAS TEACOLHE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/25 E 21 DIAS DO MES DE FEVEREIRO | 244,69 | 244,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | AQUSIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS REALIZAÇÃOES DO CAS TEACOLHE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/25 E 21 DIAS DO MES DE FEVEREIRO | 244,69 | ||
| 07/03/2025 | ERRO NA DIGITAÇÃO NO TEXTO DO EMPENHO | -244,69 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
