| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1610 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO IZL 1E07 O QUAL NECESSITA ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇOES POR SE TRATAR DE VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENTES. KIT STROBO E SIRENE DIANTEIRA | 460,00 | 460,00 |
| 2.00 | FAROLETE LED | 100,00 | 200,00 |
| 1.00 | RELE AUX | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | LAMPADA H7 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | CABO 9MM | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO IZL 1E07 O QUAL NECESSITA ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇOES POR SE TRATAR DE VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENTES. KIT STROBO E SIRENE DIANTEIRA FAROLETE LED RELE AUX LAMPADA H7 CABO 9MM | 910,00 | ||
| 17/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 910,00 | ||
| 18/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1610/2025 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 | 910,00 | ||
| TOTAL | 910,00 | 910,00 | 910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
