3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO IZL 1E07 O QUAL NECESSITA ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇOES POR SE TRATAR DE VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENTES.
KIT STROBO E SIRENE DIANTEIRA
460,00
460,00
2.00
FAROLETE LED
100,00
200,00
1.00
RELE AUX
70,00
70,00
1.00
LAMPADA H7
60,00
60,00
1.00
CABO 9MM
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO IZL 1E07 O QUAL NECESSITA ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇOES POR SE TRATAR DE VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENTES.
KIT STROBO E SIRENE DIANTEIRA FAROLETE LED RELE AUX LAMPADA H7 CABO 9MM
910,00
17/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
910,00
18/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1610/2025
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
910,00
TOTAL
910,00
910,00
910,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
