Nome do Credor: JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1611
Data de lançamento:
05/03/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA TROCA DE POSTE DANIFICADO NO BALNEARIO MUNICIPAL DEVIDO A IMPACTO DE VEICULO DESCONHECIDO.
POSTE DE FIBRA RGE 7,5M
1.492,00
1.492,00
2.00
AR 11 COM PARAFUSO
34,80
69,60
20.00
CDP COM PARAFUSO DE ALUMINIO
18,65
373,00
1.00
CAIXA DE TELEFONIA 40X40 EM FERRO
297,40
297,40
100.00
CABO MULTIPLEX 4X16MM
9,96
996,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA TROCA DE POSTE DANIFICADO NO BALNEARIO MUNICIPAL DEVIDO A IMPACTO DE VEICULO DESCONHECIDO.
POSTE DE FIBRA RGE 7,5M AR 11 COM PARAFUSO CDP COM PARAFUSO DE ALUMINIO CAIXA DE TELEFONIA 40X40 EM FERRO CABO MULTIPLEX 4X16MM
3.228,00
12/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
3.228,00
TOTAL
3.228,00
3.228,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.228,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
