| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 1612 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO IXD 9382 DEVIDO A ALTA KILOMETRAGEM SE FAZ NECESSARIO O COMPLEMENTO DE OLEO PERIODICAMENTE. NF 92039 - 106318- 78079 - 81881 - 99550 - 98323 - 102443 | 48,00 | 336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO IXD 9382 DEVIDO A ALTA KILOMETRAGEM SE FAZ NECESSARIO O COMPLEMENTO DE OLEO PERIODICAMENTE. NF 92039 - 106318- 78079 - 81881 - 99550 - 98323 - 102443 | 336,00 | ||
| 04/06/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 336,00 | ||
| 04/06/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1612/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 0,81 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Empenho 1612/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 335,19 | ||
| TOTAL | 336,00 | 336,00 | 336,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 04/06/2025 | 0,81 | Lançada | |
| TOTAL | 0,81 |
