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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1612	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO IXD 9382 DEVIDO A ALTA KILOMETRAGEM SE FAZ NECESSARIO O COMPLEMENTO DE OLEO PERIODICAMENTE. NF 92039 - 106318- 78079 - 81881 - 99550 - 98323 - 102443	48,00	336,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO IXD 9382 DEVIDO A ALTA KILOMETRAGEM SE FAZ NECESSARIO O COMPLEMENTO DE OLEO PERIODICAMENTE. NF 92039 - 106318- 78079 - 81881 - 99550 - 98323 - 102443	336,00
TOTAL		336,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				336,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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