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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1612 Data de lançamento: 05/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO IXD 9382 DEVIDO A ALTA KILOMETRAGEM SE FAZ NECESSARIO O COMPLEMENTO DE OLEO PERIODICAMENTE. NF 92039 - 106318- 78079 - 81881 - 99550 - 98323 - 102443 48,00 336,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2025 AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO IXD 9382 DEVIDO A ALTA KILOMETRAGEM SE FAZ NECESSARIO O COMPLEMENTO DE OLEO PERIODICAMENTE. NF 92039 - 106318- 78079 - 81881 - 99550 - 98323 - 102443 336,00
04/06/2025 Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). 336,00
04/06/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1612/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA 0,81
TOTAL 336,00 336,00 0,81
SALDO A PAGAR 335,19
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 04/06/2025 0,81 Lançada
TOTAL   0,81