EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS - DESENVOLVER PELO PERÍODO 04/02 a 31/12/2025..
CONTRATO nº069/2025..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº003/2025.
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PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 04 a 28/02/2025.......................
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76,00
1.900,00
10.00
PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 a 31/12/2025...............
2.000,00
20.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2025
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS - DESENVOLVER PELO PERÍODO 04/02 a 31/12/2025..
CONTRATO nº069/2025..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº003/2025.
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PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 04 a 28/02/2025.......................
--------------------------------- PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 a 31/12/2025...............
21.900,00
07/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.900,00
13/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1628/2025 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 04 a 28/02/2025, NFS-e nº36.
GENI DE AGUIAR SILVA - 12896
1.900,00
03/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
2.000,00
08/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1628/2025 - REF. MARÇO/2025, NFS-e nº38,RELATÓRIO ANEXO.
GENI DE AGUIAR SILVA - 12896
2.000,00
TOTAL
21.900,00
3.900,00
3.900,00
SALDO A PAGAR
18.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
