Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS - DESENVOLVER PELO PERÍODO 04/02 a 31/12/2025..
CONTRATO nº069/2025..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº003/2025.
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PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 04 a 28/02/2025.......................
--------------------------------- PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 a 31/12/2025............... |
21.900,00 |
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| 07/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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1.900,00 |
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| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1628/2025 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 04 a 28/02/2025, NFS-e nº36.
GENI DE AGUIAR SILVA - 12896 |
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1.900,00 |
| 03/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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2.000,00 |
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| 08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1628/2025 - REF. MARÇO/2025, NFS-e nº38,RELATÓRIO ANEXO.
GENI DE AGUIAR SILVA - 12896 |
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2.000,00 |
| 06/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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18.000,00 |
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| 06/05/2025 |
erro na digitação do valor a liquidar |
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-18.000,00 |
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| 09/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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2.000,00 |
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| 20/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF PGTO MJES DE ABRIL/2025 |
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2.000,00 |
| 04/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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2.000,00 |
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| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PGTO REF 01/05 A 31/05 |
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2.000,00 |
| 04/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
2.000,00 |
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| 08/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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2.000,00 |
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| 08/07/2025 |
NFC DE OUTRO EMPENHO |
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-2.000,00 |
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| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
NFC 44 EMISSÃO 30/06/25 |
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2.000,00 |
| 04/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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2.000,00 |
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| 07/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 46, EMISSÃO 30/07/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 1628/25 (INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS) |
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2.000,00 |
| 02/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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2.000,00 |
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| 09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1628/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.000,00 |
| 02/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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2.000,00 |
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| 14/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1628/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.000,00 |
| TOTAL |
21.900,00 |
15.900,00 |
15.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.000,00 |
