Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1636 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE UM APARELHO DE TV 32 POLEGADAS SMART PARA NOVA SALA DO BERÇARIO INFANTIL DA ESCOLA PINGO DE GENTE.
TV 32"" SMART SANSUNG |
1.399,00 |
1.399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
AQUSIÇÃO DE UM APARELHO DE TV 32 POLEGADAS SMART PARA NOVA SALA DO BERÇARIO INFANTIL DA ESCOLA PINGO DE GENTE.
TV 32"" SMART SANSUNG |
1.399,00 |
|
|
| 12/03/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
|
1.399,00 |
|
| 12/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1636/2025, 3427 - LOJAS BECKER LTDA |
|
|
16,78 |
| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1636/2025
LOJAS BECKER LTDA - 3427 |
|
|
1.382,22 |
| TOTAL |
1.399,00 |
1.399,00 |
1.399,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
12/03/2025 |
16,78 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
16,78 |
|
|
