Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS MARÇO |
3.658,65 |
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| 06/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS COMP. MARÇO/25 |
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3.658,65 |
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| 06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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52,00 |
| 06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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199,72 |
| 06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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307,74 |
| 06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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453,94 |
| 07/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1642/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.645,25 |
| TOTAL |
3.658,65 |
3.658,65 |
3.658,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
