| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1644 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS Referente FERIAS MARÇO | 0,00 | 4.746,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS Referente FERIAS MARÇO | 4.746,14 | ||
| 06/03/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS COMP. MARÇO/25 | 4.746,14 | ||
| 06/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB | 8,54 | ||
| 07/03/2025 | Pagamento de Empenho 1644/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.737,60 | ||
| TOTAL | 4.746,14 | 4.746,14 | 4.746,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 06/03/2025 | 8,54 | Lançada | |
| TOTAL | 8,54 |
