Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS MARÇO |
4.125,41 |
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| 06/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS COMP. MARÇO/25 |
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4.125,41 |
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| 06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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37,20 |
| 06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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53,00 |
| 06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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368,84 |
| 06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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536,45 |
| 06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.398,53 |
| 07/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1648/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.731,39 |
| TOTAL |
4.125,41 |
4.125,41 |
4.125,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
