Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MATEUS COSTAMILAN COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1654 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.00 |
PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO MUSICAL AOS GRUPOS DO PAIF E SCFV JUNTO AO CRAS PELO PERIODO DE 20/01 A 11/02 |
50,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO MUSICAL AOS GRUPOS DO PAIF E SCFV JUNTO AO CRAS PELO PERIODO DE 20/01 A 11/02 |
1.150,00 |
|
|
| 17/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
1.150,00 |
|
| 16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1654/2025
MATEUS COSTAMILAN COSTA - 16135 |
|
|
1.150,00 |
| TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
