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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1661	Data de lançamento:	07/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE FORMA URGENTE DE PNEU 17.5-25 RECAPADO COM FORNECIEMTO DA CARCAÇA PARA COMPLETAR O JOGO DE PNEUS PARA A MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR PNEU RECAPADO COM CARCAÇA 17.5-25	4.500,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2025	AQUSIÇÃO DE FORMA URGENTE DE PNEU 17.5-25 RECAPADO COM FORNECIEMTO DA CARCAÇA PARA COMPLETAR O JOGO DE PNEUS PARA A MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR PNEU RECAPADO COM CARCAÇA 17.5-25	4.500,00
19/03/2025	TROCA DA FONTE DE RECURSO	-4.500,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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