Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DAS CIDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1662 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO N°917377 - PAVIMENTAÇÃO RUA RODOLFO BECKER(PARTE 1 )...................... |
0,00 |
10.920,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
EMPENHO REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO N°917377 - PAVIMENTAÇÃO RUA RODOLFO BECKER(PARTE 1 )...................... |
10.920,37 |
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| 07/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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10.920,37 |
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| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1662/2025
MINISTERIO DAS CIDADES - 9271 |
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10.920,37 |
| TOTAL |
10.920,37 |
10.920,37 |
10.920,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
