Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕS MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN
TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL
DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CONTRATO nº251/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS.........................
PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023.....
---------------------------------
ESTE EMPENHO REMETE ÀS DESPESAS ADMINISTRATIVAS,LUCRO ESTIMADO A SER DISTRIBUÍDO APÓS APURAÇÃO DOS RESULTADOS E CARGA TRIBUTÁRIA(TOTAL DOS IMPÓSTOS MENSAIS),QUE EQUIVALE A 31,10% DOS SERVIÇOS
PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2025,CONFORME RELATÓRIOS APRESENTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.........
---------------------------------
=QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº810/2023.............. |
69.069,48 |
|
|
| 12/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
69.069,48 |
|
| 12/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1663/2025, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
|
|
3.315,34 |
| 12/03/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1663/2025, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
|
|
3.453,47 |
| 17/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1663/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
62.300,67 |
| TOTAL |
69.069,48 |
69.069,48 |
69.069,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
