621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS REALIZAÇÃOES DO CAS TEACOLHE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/25 E 21 DIAS DO MES DE FEVEREIRO
JANEIRO
139,90
139,90
1.00
FEVEREIRO (01 A 21 DE FEVEREIRO)
104,79
104,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2025
AQUSIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS REALIZAÇÃOES DO CAS TEACOLHE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/25 E 21 DIAS DO MES DE FEVEREIRO
JANEIRO
FEVEREIRO (01 A 21 DE FEVEREIRO)
244,69
17/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
104,79
17/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
139,90
17/03/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1665/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA
5,03
17/03/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1665/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA
6,72
17/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1665/2025
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737
232,94
TOTAL
244,69
244,69
244,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
