Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
AQUSIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS REALIZAÇÃOES DO CAS TEACOLHE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/25 E 21 DIAS DO MES DE FEVEREIRO
JANEIRO
FEVEREIRO (01 A 21 DE FEVEREIRO) |
244,69 |
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| 17/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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104,79 |
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| 17/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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139,90 |
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| 17/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1665/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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5,03 |
| 17/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1665/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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6,72 |
| 17/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1665/2025
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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232,94 |
| TOTAL |
244,69 |
244,69 |
244,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
