Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*****PROCESSO ADM.nº447/2025*****
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:CARLOS ALBERTO RIBEIRO..
VEÍCULO:CHEVROLET/COBALT IXQ1D86.
AIT's nº:
121200/E026845330(CTB 218,II)....
156,18
156,18
1.00
121200/E026857432(CTB 218,I).....
104,12
104,12
1.00
121200/E026943211(CTB 218,I).....
104,12
104,12
1.00
121200/E027260979(CTB 218,I).....
104,12
104,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
*****PROCESSO ADM.nº447/2025*****
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:CARLOS ALBERTO RIBEIRO..
VEÍCULO:CHEVROLET/COBALT IXQ1D86.
AIT's nº:
121200/E026845330(CTB 218,II).... 121200/E026857432(CTB 218,I)..... 121200/E026943211(CTB 218,I)..... 121200/E027260979(CTB 218,I).....
468,54
10/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20
468,54
18/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1666/2025
DAER RS - 9243
468,54
TOTAL
468,54
468,54
468,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
