| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 1689 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 4 MESES (PODENDO SER EXTINTO ANTES DISSO OU PRORROGADO, COONFORME A NECESSIDADE), ENQUANTO OS TRÂMITES LICITATÓRIOS DO NOVO PREGÃO PARA CONTRATAÇÃO DESTE OBJETO NÃO ESTIVEREM CONCLUÍDOS....................... CONTRATO nº096/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº257/2025. --------------------------------- SINAL DE INTERNET 100MB C | 5,00 | 34,98 |
| 3.00 | =PAGAMENTO REF.01/03 a 31/05/2025 | 139,90 | 419,70 |
| 21.00 | =PAGAMENTO REF.01 a 21/06/2025... | 5,00 | 104,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 4 MESES (PODENDO SER EXTINTO ANTES DISSO OU PRORROGADO, COONFORME A NECESSIDADE), ENQUANTO OS TRÂMITES LICITATÓRIOS DO NOVO PREGÃO PARA CONTRATAÇÃO DESTE OBJETO NÃO ESTIVEREM CONCLUÍDOS....................... CONTRATO nº096/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº257/2025. --------------------------------- SINAL DE INTERNET 100MB COM IP FIXO VIA FIBRA OPTICA,PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL..... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.22 a 28/02/2025... =PAGAMENTO REF.01/03 a 31/05/2025 =PAGAMENTO REF.01 a 21/06/2025... | 559,60 | ||
| 10/03/2025 | VALOR INCORRETO. | -559,60 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
