| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 4 MESES (PODENDO SER EXTINTO ANTES DISSO OU PRORROGADO, COONFORME A NECESSIDADE), ENQUANTO OS TRÂMITES LICITATÓRIOS DO NOVO PREGÃO PARA CONTRATAÇÃO DESTE OBJETO NÃO ESTIVEREM CONCLUÍDOS.......................
CONTRATO nº096/2025..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº257/2025.
---------------------------------
SINAL DE INTERNET 400MB C |
17,85 |
124,97 |
| 3.00 |
=PAGAMENTO REF.01/03 a 31/05/2025 |
499,90 |
1.499,70 |
| 21.00 |
=PAGAMENTO REF.01 a 21/06/2025...
--------------------------------- |
16,66 |
349,93 |
| 7.00 |
SINAL DE INTERNET 100MB COM IP FIXO VIA FIBRA ÓPTICA,PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL........
=PAGAMENTO REF.22 a 28/07/2025... |
5,00 |
34,97 |
| 3.00 |
=PAGAMENTO REF.01/03 a 31/05/2025 |
139,90 |
419,70 |
| 21.00 |
=PAGAMENTO REF.01 a 21/06/2025... |
4,66 |
97,93 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 4 MESES (PODENDO SER EXTINTO ANTES DISSO OU PRORROGADO, COONFORME A NECESSIDADE), ENQUANTO OS TRÂMITES LICITATÓRIOS DO NOVO PREGÃO PARA CONTRATAÇÃO DESTE OBJETO NÃO ESTIVEREM CONCLUÍDOS.......................
CONTRATO nº096/2025..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº257/2025.
---------------------------------
SINAL DE INTERNET 400MB COM IP FIXO VIA FIBRA OPTICA,PARA A SEC.
MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL..
=PAGAMENTO REF.22 a 28/02/2025... =PAGAMENTO REF.01/03 a 31/05/2025 =PAGAMENTO REF.01 a 21/06/2025...
--------------------------------- SINAL DE INTERNET 100MB COM IP FIXO VIA FIBRA ÓPTICA,PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL........
=PAGAMENTO REF.22 a 28/07/2025... =PAGAMENTO REF.01/03 a 31/05/2025 =PAGAMENTO REF.01 a 21/06/2025... |
2.527,20 |
|
|
| 07/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
159,94 |
|
| 07/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1692/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
7,68 |
| 09/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
639,80 |
|
| 09/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1692/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
30,72 |
| 16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1692/2025 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA,NO PERÍODO DE 22 a 28/02/2025, NFST nº000109404 SÉRIE U.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
|
152,26 |
| 16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1692/2025 - REF. NFST nº109420 SÉRIE U.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
|
609,08 |
| TOTAL |
2.527,20 |
799,74 |
799,74 |
| SALDO A PAGAR |
1.727,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
