| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 4 MESES (PODENDO SER EXTINTO ANTES DISSO OU PRORROGADO, COONFORME A NECESSIDADE), ENQUANTO OS TRÂMITES LICITATÓRIOS DO NOVO PREGÃO PARA CONTRATAÇÃO DESTE OBJETO NÃO ESTIVEREM CONCLUÍDOS.......................
CONTRATO nº096/2025..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº257/2025.
---------------------------------
SINAL DE INTERNET 50MG VI |
3,57 |
24,97 |
| 3.00 |
=PAGAMENTO REF.01/03 a 31/05/2025 |
99,90 |
299,70 |
| 21.00 |
=PAGAMENTO REF.01 a 21/06/2025...
--------------------------------- |
3,33 |
69,97 |
| 7.00 |
SINAL DE INTERNET 100MB IP FIXO,
VIA FIBRA ÓPTICA,PARA À CASA DE FISIOTERAPIA, ESF PORTÃO, ESF CRUZEIRO, ESF HARMONIA E UBS NAVEGANTES.......................
=PAGAMENTO REF.22 a 28/02/2025... |
24,98 |
174,87 |
| 3.00 |
=PAGAMENTO REF.01/03 a 31/05/2025 |
699,50 |
2.098,50 |
| 21.00 |
=PAGAMENTO REF.01 a 21/06/2025... |
23,32 |
489,63 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 4 MESES (PODENDO SER EXTINTO ANTES DISSO OU PRORROGADO, COONFORME A NECESSIDADE), ENQUANTO OS TRÂMITES LICITATÓRIOS DO NOVO PREGÃO PARA CONTRATAÇÃO DESTE OBJETO NÃO ESTIVEREM CONCLUÍDOS.......................
CONTRATO nº096/2025..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº257/2025.
---------------------------------
SINAL DE INTERNET 50MG VIA RÁDIO
PARA O ESF CAPÃO BONITO(INTERIOR)
=PAGAMENTO REF.22 a 28/02/2025... =PAGAMENTO REF.01/03 a 31/05/2025 =PAGAMENTO REF.01 a 21/06/2025...
--------------------------------- SINAL DE INTERNET 100MB IP FIXO,
VIA FIBRA ÓPTICA,PARA À CASA DE FISIOTERAPIA, ESF PORTÃO, ESF CRUZEIRO, ESF HARMONIA E UBS NAVEGANTES.......................
=PAGAMENTO REF.22 a 28/02/2025... =PAGAMENTO REF.01/03 a 31/05/2025 =PAGAMENTO REF.01 a 21/06/2025... |
3.157,64 |
|
|
| 07/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
199,84 |
|
| 07/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1693/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
9,60 |
| 09/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
799,40 |
|
| 09/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1693/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
38,40 |
| 16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1693/2025 - REF. NFST nº109421 SÉRIE U.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
|
761,00 |
| 16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1693/2025 - REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 22 a 28/02/2025, NFST nº000109398 SÉRIE U.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
|
190,24 |
| TOTAL |
3.157,64 |
999,24 |
999,24 |
| SALDO A PAGAR |
2.158,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
