Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1696	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	11 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 4 MESES (PODENDO SER EXTINTO ANTES DISSO OU PRORROGADO, COONFORME A NECESSIDADE), ENQUANTO OS TRÂMITES LICITATÓRIOS DO NOVO PREGÃO PARA CONTRATAÇÃO DESTE OBJETO NÃO ESTIVEREM CONCLUÍDOS....................... CONTRATO nº096/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº257/2025. --------------------------------- SINAL DE INTERNET 100MB C	14,99	104,92
3.00	=PAGAMENTO REF.01/03 a 31/05/2025	419,70	1.259,10
21.00	=PAGAMENTO REF.01 a 21/06/2025...	13,99	293,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 4 MESES (PODENDO SER EXTINTO ANTES DISSO OU PRORROGADO, COONFORME A NECESSIDADE), ENQUANTO OS TRÂMITES LICITATÓRIOS DO NOVO PREGÃO PARA CONTRATAÇÃO DESTE OBJETO NÃO ESTIVEREM CONCLUÍDOS....................... CONTRATO nº096/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº257/2025. --------------------------------- SINAL DE INTERNET 100MB COM IP FIXO VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(CASA DE PASSAGEM) e CRAS DESENVOLVER..... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.22 a 28/02/2025... =PAGAMENTO REF.01/03 a 31/05/2025 =PAGAMENTO REF.01 a 21/06/2025...	1.657,80
11/04/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		104,92
11/04/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		419,70
11/04/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1696/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA			5,04
11/04/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1696/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA			20,16
16/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1696/2025 - REF. MARÇO/2025, NFST nº000109416 SÉRIE U. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			399,54
16/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1696/2025 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 22 a 28/02/2025, NFST nº000109395 SÉRIE U. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			99,88
TOTAL		1.657,80	524,62	524,62
SALDO A PAGAR				1.133,18

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	11/04/2025	5,04		Lançada
IRRF	11/04/2025	20,16		Lançada
TOTAL		25,20