Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: R. F. FOGAÇA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1703 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
16 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TESTE INJETOR |
250,00 |
1.000,00 |
| 1.00 |
LIMPEZA TUBO RAIL |
600,00 |
600,00 |
| 1.00 |
LIMPEZA TANQUE |
500,00 |
500,00 |
| 1.00 |
REMOÇÃO/INSTALAÇÃO INJETOR |
600,00 |
600,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA |
5.375,00 |
5.375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
TESTE INJETOR LIMPEZA TUBO RAIL LIMPEZA TANQUE REMOÇÃO/INSTALAÇÃO INJETOR MÃO DE OBRA |
8.075,00 |
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| 12/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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8.075,00 |
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| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1703/2025
R. F. FOGAÇA LTDA - 16898 |
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8.075,00 |
| TOTAL |
8.075,00 |
8.075,00 |
8.075,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
