| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: R. F. FOGAÇA LTDA |
| Número do empenho: | 1703 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TESTE INJETOR | 250,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | LIMPEZA TUBO RAIL | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | LIMPEZA TANQUE | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | REMOÇÃO/INSTALAÇÃO INJETOR | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA | 5.375,00 | 5.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | TESTE INJETOR LIMPEZA TUBO RAIL LIMPEZA TANQUE REMOÇÃO/INSTALAÇÃO INJETOR MÃO DE OBRA | 8.075,00 | ||
| 12/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 8.075,00 | ||
| 13/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1703/2025 R. F. FOGAÇA LTDA - 16898 | 8.075,00 | ||
| TOTAL | 8.075,00 | 8.075,00 | 8.075,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
