Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: R. F. FOGAÇA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1704 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
16 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
INJETOR 520 |
3.050,00 |
12.200,00 |
| 4.00 |
ARROELA TÉRMICA |
25,00 |
100,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTÍVEL |
314,30 |
314,30 |
| 1.00 |
MATERIAL LIMPEZA |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
INJETOR 520 ARROELA TÉRMICA FILTRO COMBUSTÍVEL MATERIAL LIMPEZA |
12.814,30 |
|
|
| TOTAL |
12.814,30 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
12.814,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
