Nome do Credor: VILSON J DE A LEITE PREOTEÇÃO RADIOLOGICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1706
Data de lançamento:
11/03/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
AQUSIÇÃO DE EXTREMA URGENCIA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DA 9º CRS.
MASSA BARITADA SC 40KG
1,76
352,00
2.00
VISOR RSPB A,30X0,40X60MM CX DE ALUMINIO
600,00
1.200,00
1.00
FRETE PARA ENTREGA
531,95
531,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2025
AQUSIÇÃO DE EXTREMA URGENCIA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DA 9º CRS.
MASSA BARITADA SC 40KG VISOR RSPB A,30X0,40X60MM CX DE ALUMINIO FRETE PARA ENTREGA
2.083,95
12/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.083,95
13/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1706/2025
VILSON J DE A LEITE PREOTEÇÃO RADIOLOGICA - 17263
2.083,95
TOTAL
2.083,95
2.083,95
2.083,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
