3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº002/2025, QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO À CONTRATADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DA SAÚDE NO PERÍODO DE
17/01 a 17/02/2025,CONFORME PROTOCOLO nº386/2025 e PROCESSO nº450/2025.......................
2.542,46
2.542,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2025
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº002/2025, QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO À CONTRATADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DA SAÚDE NO PERÍODO DE
17/01 a 17/02/2025,CONFORME PROTOCOLO nº386/2025 e PROCESSO nº450/2025.......................
2.542,46
12/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.542,46
12/03/2025
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1708/2025, 12436 - LUCIMARA SANTOS
279,67
12/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2025
LUCIMARA SANTOS - 12436
2.262,79
TOTAL
2.542,46
2.542,46
2.542,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
