Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
125.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODOS OS SETOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO
FOLHA DE OFICIO A4 PCT COM 500 UNID
38,10
4.762,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODOS OS SETOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO
FOLHA DE OFICIO A4 PCT COM 500 UNID
4.762,50
19/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20
4.762,50
TOTAL
4.762,50
4.762,50
0,00
SALDO A PAGAR
4.762,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
