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Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1711	Data de lançamento:	11/03/2025
Tipo de empenho:	PARCELAMENTO INSS N° 001.310.378/2017
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:	4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2025........... DARF nº07.17.25069.6929997-0..... --------------------------------- =PRINCIPAL.......................	6.054,53	6.054,53
1.00	=MULTA...........................	534,87	534,87
1.00	=JUROS...........................	433,79	433,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2025	PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2025........... DARF nº07.17.25069.6929997-0..... --------------------------------- =PRINCIPAL....................... =MULTA........................... =JUROS...........................	7.023,19
11/03/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		7.023,19
24/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1711/2025 INSS - 9672			7.023,19
TOTAL		7.023,19	7.023,19	7.023,19
SALDO A PAGAR				0,00