Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1714 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO INSS N° 611807491/14 |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Conta de Despesa: |
4690.71.99.02.00.00 - INSS PARCELAMENTO |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DA PARCELA Nº182,REF.A
DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,COMPETÊNCIA 03/2025,PARCELAMENTO Nº611807491. |
5.074,98 |
5.074,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
PAGAMENTO DA PARCELA Nº182,REF.A
DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,COMPETÊNCIA 03/2025,PARCELAMENTO Nº611807491. |
5.074,98 |
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| 12/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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5.074,98 |
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| 24/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1714/2025
INSS - 9672 |
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5.074,98 |
| TOTAL |
5.074,98 |
5.074,98 |
5.074,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
