Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PECAS MECANICA E TRANSPORT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1717 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUSIÇÃOD DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DUAS MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K DEVIDO A DESGASTES NATURA DAS PEÇAS
TIRA DE BROZE CAT |
175,78 |
351,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
AQUSIÇÃOD DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DUAS MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K DEVIDO A DESGASTES NATURA DAS PEÇAS
TIRA DE BROZE CAT |
351,56 |
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| 19/03/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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351,56 |
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| TOTAL |
351,56 |
351,56 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
351,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
