| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 1719 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE TORNEIRAS AUTOMATICAS PARA LAVATORIO DE MESA NA COR CROMADA CONFORME EXIGENCIA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 139,90 | 2.798,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE TORNEIRAS AUTOMATICAS PARA LAVATORIO DE MESA NA COR CROMADA CONFORME EXIGENCIA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 2.798,00 | ||
| 17/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.798,00 | ||
| 17/03/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1719/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 33,58 | ||
| 18/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2025 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 | 2.764,42 | ||
| TOTAL | 2.798,00 | 2.798,00 | 2.798,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 17/03/2025 | 33,58 | Lançada | |
| TOTAL | 33,58 |
