Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1723
Data de lançamento:
12/03/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO AOS GRUPOS QUE PARTICIPAM DO PAIF.
PIRULITO PCT DE 1KG
25,90
51,80
10.00
BARRA DE CHOCOLATE PARA COBERTURA 1KG
49,90
499,00
4.00
AÇUCAR 5KG CONFEITEIRO
29,90
119,60
4.00
CHOCOLATE CHIPS CONFEITEIRO
28,90
115,60
6.00
CHANTYLLI 1L
27,90
167,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2025
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO AOS GRUPOS QUE PARTICIPAM DO PAIF.
PIRULITO PCT DE 1KG BARRA DE CHOCOLATE PARA COBERTURA 1KG AÇUCAR 5KG CONFEITEIRO CHOCOLATE CHIPS CONFEITEIRO CHANTYLLI 1L
953,40
19/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
953,40
19/03/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1723/2025, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
11,44
25/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1723/2025
ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME - 13300
941,96
TOTAL
953,40
953,40
953,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
