Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VITORIA CAMILLY DOS SANTOS ALVES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1726 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 160.00 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER SERVIDO EM REUNIÃO COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
SALGADOS SORTIDOS |
1,09 |
174,40 |
| 40.00 |
MINI CHURROS |
1,10 |
44,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER SERVIDO EM REUNIÃO COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
SALGADOS SORTIDOS MINI CHURROS |
218,40 |
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| 17/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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218,40 |
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| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1726/2025
Vitoria Camilly dos Santos Alves - 16466 |
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218,40 |
| TOTAL |
218,40 |
218,40 |
218,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
