Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1727 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA PARA ATENDER AOS GRUPOS QUE PARTICIPAM DO PAIF E GRUPOS DO INTERIOR.
CAIXA PARA DOCES CUCAS E BOLO |
3,90 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA PARA ATENDER AOS GRUPOS QUE PARTICIPAM DO PAIF E GRUPOS DO INTERIOR.
CAIXA PARA DOCES CUCAS E BOLO |
195,00 |
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| 19/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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195,00 |
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| 19/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
195,00 |
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| 19/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1727/2025, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME |
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2,34 |
| 19/03/2025 |
NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IRRF, EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO E/OU IMUNIDADE. |
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-195,00 |
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| 25/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1727/2025
ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME - 13300 |
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192,66 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
19/03/2025 |
2,34 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,34 |
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