Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDEMAR MELO SANTANA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1729 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS NO SISTEMA DE ALARMES JUNTO AO CRAS-DESENVOLVER
ORÇAMENTO 001534
MANUTENÇÃO DE ALARME |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS NO SISTEMA DE ALARMES JUNTO AO CRAS-DESENVOLVER
ORÇAMENTO 001534
MANUTENÇÃO DE ALARME |
150,00 |
|
|
| TOTAL |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
150,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
