| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDEMAR MELO SANTANA |
| Número do empenho: | 1730 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS NO SISTEMA DE ALARMES JUNTO AO CRAS-DESENVOLVER ORÇAMENTO 001534 CONTROLE 433 COM PILHA | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS NO SISTEMA DE ALARMES JUNTO AO CRAS-DESENVOLVER ORÇAMENTO 001534 CONTROLE 433 COM PILHA | 60,00 | ||
| 13/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 60,00 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento de Empenho 1730/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
