Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDEMAR MELO SANTANA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1730 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS NO SISTEMA DE ALARMES JUNTO AO CRAS-DESENVOLVER
ORÇAMENTO 001534
CONTROLE 433 COM PILHA |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS NO SISTEMA DE ALARMES JUNTO AO CRAS-DESENVOLVER
ORÇAMENTO 001534
CONTROLE 433 COM PILHA |
60,00 |
|
|
| 13/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
60,00 |
|
| 15/05/2025 |
Pagamento de Empenho 1730/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
