| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JORGE AUGUSTO TRAMONTINI |
| Número do empenho: | 1731 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2800.00 | AQUSIÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS E INSUMOS PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE OFICINAS COM PARTICIPANTES DOS GRUPOS ATENDIDOS JUNTO AO CRAS, ONDE MUDAS SERÃO PLANTADAS NA HORTA COMUNITARIA JUNTO AO CRAS-DESENVOLVES MUDAS DE ALFACE | 0,25 | 700,00 |
| 1600.00 | MUDAS DE REPOLHO | 0,25 | 400,00 |
| 800.00 | MUDAS DE RUCULA | 0,25 | 200,00 |
| 800.00 | MUDAS DE BETERRABA | 0,25 | 200,00 |
| 50.00 | SACOS DE HUMUS 25KG | 38,00 | 1.900,00 |
| 80.00 | ADUBO NPK | 5,90 | 472,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | AQUSIÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS E INSUMOS PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE OFICINAS COM PARTICIPANTES DOS GRUPOS ATENDIDOS JUNTO AO CRAS, ONDE MUDAS SERÃO PLANTADAS NA HORTA COMUNITARIA JUNTO AO CRAS-DESENVOLVES MUDAS DE ALFACE MUDAS DE REPOLHO MUDAS DE RUCULA MUDAS DE BETERRABA SACOS DE HUMUS 25KG ADUBO NPK | 3.872,00 | ||
| 09/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 3.872,00 | ||
| 10/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1731/2025 JORGE AUGUSTO TRAMONTINI - 430 | 3.872,00 | ||
| TOTAL | 3.872,00 | 3.872,00 | 3.872,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
