Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1733
Data de lançamento:
12/03/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DA FROTA QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR.
ORÇAMENTO - 017-048-062-090
VALVULA
75,00
225,00
1.00
VALVULA.
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2025
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DA FROTA QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR.
ORÇAMENTO - 017-048-062-090
VALVULA VALVULA.
250,00
20/03/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
250,00
TOTAL
250,00
250,00
0,00
SALDO A PAGAR
250,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
