| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 1733 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DA FROTA QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR. ORÇAMENTO - 017-048-062-090 VALVULA | 75,00 | 225,00 |
| 1.00 | VALVULA. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DA FROTA QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR. ORÇAMENTO - 017-048-062-090 VALVULA VALVULA. | 250,00 | ||
| 20/03/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 250,00 | ||
| 21/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1733/2025 FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
