Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1734
Data de lançamento:
12/03/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RAMO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DA FROTA QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR
ORÇ 048-062-090
MONTAGEM
40,00
240,00
1.00
ORÇ 090
CONSERTO PNEU
90,00
90,00
1.00
ORÇ 017
CONSERTO DE PNEU
50,00
50,00
1.00
ORÇ 034
MONTAGEM E VULCANIZAÇÃO
330,00
330,00
16.00
ORÇ 086-088-061-047-012-002-389-386-385-382-381
MONTAGEM DE PNEU - CONSERTO DE PNEU
40,00
640,00
3.00
ORÇ 081-383-388
CONSERTO DE PNEU
90,00
270,00
1.00
ORÇ 008
CONSERTO DE PNEU
50,00
50,00
2.00
ORÇ 039
VULCANIZAÇÃO DE PNEU
140,00
280,00
1.00
ORÇ 068
MONTAGEM E BALANCEAMENTO
160,00
160,00
1.00
ORÇ 064
VULCANIZAÇÃO DE PNEU
380,00
380,00
2.00
ORÇ 074
MONTAGENS DE PNEUS
50,00
100,00
1.00
ORÇ 089
CONSERTO DE PNEU
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2025
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RAMO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DA FROTA QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR
ORÇ 048-062-090
MONTAGEM ORÇ 090
CONSERTO PNEU
ORÇ 017
CONSERTO DE PNEU
ORÇ 034
MONTAGEM E VULCANIZAÇÃO
ORÇ 086-088-061-047-012-002-389-386-385-382-381
MONTAGEM DE PNEU - CONSERTO DE PNEU
ORÇ 081-383-388
CONSERTO DE PNEU ORÇ 008
CONSERTO DE PNEU ORÇ 039
VULCANIZAÇÃO DE PNEU ORÇ 068
MONTAGEM E BALANCEAMENTO ORÇ 064
VULCANIZAÇÃO DE PNEU ORÇ 074
MONTAGENS DE PNEUS ORÇ 089
CONSERTO DE PNEU
2.710,00
20/03/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
2.710,00
TOTAL
2.710,00
2.710,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.710,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
