3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO:17/01 a 17/02/2025.......
NOME:LUCIMARA SANTOS.............
CPF:768.369.400-20...............
RPA nº010/2025...................
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº002/2025..............
EMPENHO nº1708/2025..............
---------------------------------
(BASE DE CÁLCULO R$2.542,46).....
508,49
508,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2025
INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO:17/01 a 17/02/2025.......
NOME:LUCIMARA SANTOS.............
CPF:768.369.400-20...............
RPA nº010/2025...................
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº002/2025..............
EMPENHO nº1708/2025..............
---------------------------------
(BASE DE CÁLCULO R$2.542,46).....
508,49
12/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
508,49
22/04/2025
Pagamento de Empenho 1738/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
508,49
TOTAL
508,49
508,49
508,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
