| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUSANA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 1739 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PASSAGENS AEREA COM SAIDA DE PASSO FUNDO-RS COM DESTINO A GUARULHOS-SP PARA O FUNCIONARIO GILMAR DOS SANTOS O QUAL IRA RETIRAR E TRANSPORTAR VEICULO RECEBIDO PELO MUNICIPIO. | 3.155,39 | 3.155,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | AQUSIÇÃO DE PASSAGENS AEREA COM SAIDA DE PASSO FUNDO-RS COM DESTINO A GUARULHOS-SP PARA O FUNCIONARIO GILMAR DOS SANTOS O QUAL IRA RETIRAR E TRANSPORTAR VEICULO RECEBIDO PELO MUNICIPIO. | 3.155,39 | ||
| 12/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 3.155,39 | ||
| 12/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1739/2025 SUSANA VIAGENS E TURISMO LTDA - 13761 | 3.155,39 | ||
| TOTAL | 3.155,39 | 3.155,39 | 3.155,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
