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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUSANA VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1739	Data de lançamento:	12/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE PASSAGENS AEREA COM SAIDA DE PASSO FUNDO-RS COM DESTINO A GUARULHOS-SP PARA O FUNCIONARIO GILMAR DOS SANTOS O QUAL IRA RETIRAR E TRANSPORTAR VEICULO RECEBIDO PELO MUNICIPIO.	3.155,39	3.155,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2025	AQUSIÇÃO DE PASSAGENS AEREA COM SAIDA DE PASSO FUNDO-RS COM DESTINO A GUARULHOS-SP PARA O FUNCIONARIO GILMAR DOS SANTOS O QUAL IRA RETIRAR E TRANSPORTAR VEICULO RECEBIDO PELO MUNICIPIO.	3.155,39
12/03/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		3.155,39
12/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1739/2025 SUSANA VIAGENS E TURISMO LTDA - 13761			3.155,39
TOTAL		3.155,39	3.155,39	3.155,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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