Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO DE VALORES PARA GASTOS EM VIAGEM PERANTE COMPROVANTE E APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS EM NOME DO FUNCIONARIO GILMAR DOS SANTOS O QUAL IRA BUSCAR UM VEICULO AMBULANCIA NA CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADO AO MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI.
2.000,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2025
ADIANTAMENTO DE VALORES PARA GASTOS EM VIAGEM PERANTE COMPROVANTE E APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS EM NOME DO FUNCIONARIO GILMAR DOS SANTOS O QUAL IRA BUSCAR UM VEICULO AMBULANCIA NA CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADO AO MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI.
2.000,00
13/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.000,00
13/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1742/2025
Gilmar dos Santos - 11144
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
