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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1744	Data de lançamento:	13/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SOROCABA/SP.............. PERÍODO DA VIAGEM:13 a 15/03/2025 MOTIVO:BUSCAR AMBULÂNCIA CEDIDA PELO GOVERNO(SAMU 192)........... PORTARIA DE VIAGEM Nº12.......... EMISSÃO DA PORTARIA:13/03/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017 e 3719/2025 (OBS:o valor das diárias para deslocamento para outro Estado serão acrescidas ao valor em 50%,conforme Art.4º do decreto 2752/2017)....................... ----------	350,00	875,00
2.50	=VALOR REF.ACRESCIMO DE 50% AO VALOR DAS DIÁRIAS................	175,00	437,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2025	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SOROCABA/SP.............. PERÍODO DA VIAGEM:13 a 15/03/2025 MOTIVO:BUSCAR AMBULÂNCIA CEDIDA PELO GOVERNO(SAMU 192)........... PORTARIA DE VIAGEM Nº12.......... EMISSÃO DA PORTARIA:13/03/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017 e 3719/2025 (OBS:o valor das diárias para deslocamento para outro Estado serão acrescidas ao valor em 50%,conforme Art.4º do decreto 2752/2017)....................... --------------------------------- =VALOR DAS DIÁRIAS............... =VALOR REF.ACRESCIMO DE 50% AO VALOR DAS DIÁRIAS................	1.312,50
13/03/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.312,50
13/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1744/2025 Gilmar dos Santos - 11144			1.312,50
TOTAL		1.312,50	1.312,50	1.312,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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