Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1747
Data de lançamento:
13/03/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DO RAMO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NO INTERIOR E NA CIDADE.
ORÇ 110
VALVULA IR/5
75,00
75,00
2.00
PNEU 215/75/17.5
1.165,00
2.330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2025
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DO RAMO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NO INTERIOR E NA CIDADE.
ORÇ 110
VALVULA IR/5 PNEU 215/75/17.5
2.405,00
TOTAL
2.405,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.405,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
