| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE BUGS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1749 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUSIÇÃO DE EMERGENCIAL DE PRODUTOS ELETRICO PARA CONSERTO DO FOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LAMPADAS HALOGENAS DE FILAMENTO VERTICA AXIAL 110W POTENCIA 22.8V | 270,25 | 1.621,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | AQUSIÇÃO DE EMERGENCIAL DE PRODUTOS ELETRICO PARA CONSERTO DO FOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LAMPADAS HALOGENAS DE FILAMENTO VERTICA AXIAL 110W POTENCIA 22.8V | 1.621,50 | ||
| 27/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.621,50 | ||
| 27/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1749/2025 JAQUELINE BUGS DE OLIVEIRA - 16920 | 1.621,50 | ||
| TOTAL | 1.621,50 | 1.621,50 | 1.621,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
