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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JAQUELINE BUGS DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1749	Data de lançamento:	13/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	AQUSIÇÃO DE EMERGENCIAL DE PRODUTOS ELETRICO PARA CONSERTO DO FOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LAMPADAS HALOGENAS DE FILAMENTO VERTICA AXIAL 110W POTENCIA 22.8V	270,25	1.621,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2025	AQUSIÇÃO DE EMERGENCIAL DE PRODUTOS ELETRICO PARA CONSERTO DO FOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LAMPADAS HALOGENAS DE FILAMENTO VERTICA AXIAL 110W POTENCIA 22.8V	1.621,50
27/03/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.621,50
27/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1749/2025 JAQUELINE BUGS DE OLIVEIRA - 16920			1.621,50
TOTAL		1.621,50	1.621,50	1.621,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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