Ampliação, conservação e melhoramento dos Prédios da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SMEC
CONDULETE CINZA 3/4
13,86
138,60
10.00
TAMPA PARA CONDULETE CINZA
5,45
54,50
20.00
ADAPTADOR CINZA 3/4
2,89
57,80
10.00
COTOVELO CINZA 3/4
6,98
69,80
50.00
ABRAÇADEIRA CINZA 3/4
2,96
148,00
80.00
CABO FLEXIVEL 4MM (2 CORES)
5,88
470,40
15.00
ELETRODUTO CINZA 3/4
28,96
434,40
2.00
CD-3 SOBREPOR C TAMPA
39,98
79,96
3.00
DISJUNTOR DIN 1X32A
25,94
77,82
10.00
LUVA CINZA 3/4
3,75
37,50
80.00
BUCHA TOJOLO FURADO 6MM
0,57
45,60
80.00
PARAFUSO PHILLIPS 4,5X50MM
0,74
59,20
10.00
TOMADA DUPLA STX 20A
27,96
279,60
10.00
CANALETA STX COM FITA ADESIVA
27,68
276,80
110.00
CABO PARALELO 2X2,5MM
7,85
863,50
120.00
CABO PP 2X2,5MM
9,42
1.130,40
2.00
REFLETOR LED 200W
278,90
557,80
50.00
CABO DE REDE 5E
4,36
218,00
2.00
LAMPADA BULBO 40W E27
44,50
89,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SMEC
CONDULETE CINZA 3/4 TAMPA PARA CONDULETE CINZA ADAPTADOR CINZA 3/4 COTOVELO CINZA 3/4 ABRAÇADEIRA CINZA 3/4 CABO FLEXIVEL 4MM (2 CORES) ELETRODUTO CINZA 3/4 CD-3 SOBREPOR C TAMPA DISJUNTOR DIN 1X32A LUVA CINZA 3/4 BUCHA TOJOLO FURADO 6MM PARAFUSO PHILLIPS 4,5X50MM TOMADA DUPLA STX 20A CANALETA STX COM FITA ADESIVA CABO PARALELO 2X2,5MM CABO PP 2X2,5MM REFLETOR LED 200W CABO DE REDE 5E LAMPADA BULBO 40W E27
5.088,68
30/04/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
5.088,68
03/09/2025
ESTORNO PARA ANULAÇÃO DO EMPENHO.
-5.088,68
03/09/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SRA.ELISANGELA RABUSKE, SOLICITOU A ANULAÇÃO DESTE EMPENHOS CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS, PARA QUE SEJA FEITA A TROCA DA FONTE DE RECURSO 20(MDE) PARA 20019(OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO) POSSIBILITANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS E QUE ESTÃO EM ATRASO. OFÍCIO nº195/2025 EMITIDO EM 29/08/2025.
-5.088,68
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
