3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUEIMADAS DEVIDO A OSCILAÇÕES E QUEDAS BRUSCAS DE ENERGIA.
CONTATORA CWB 32-380V
593,46
593,46
1.00
RELE FALTA DE FASE 380V
362,30
362,30
150.00
CABO MULTIPLEX 4X16MM
14,76
2.214,00
100.00
CABO MULTIPLEX 4X25MM
27,82
2.782,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUEIMADAS DEVIDO A OSCILAÇÕES E QUEDAS BRUSCAS DE ENERGIA.
CONTATORA CWB 32-380V RELE FALTA DE FASE 380V CABO MULTIPLEX 4X16MM CABO MULTIPLEX 4X25MM
5.951,76
25/03/2025
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).
5.951,76
08/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1752/2025
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
5.951,76
TOTAL
5.951,76
5.951,76
5.951,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
