Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
116.00
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº001/2025, QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME PROTOCOLO DE COBRANÇA nº2426/2024 E PROCESSO DE COMPRAS nº269/2025
---------------------------------
=SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA.....
150,00
17.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº001/2025, QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME PROTOCOLO DE COBRANÇA nº2426/2024 E PROCESSO DE COMPRAS nº269/2025
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=SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA.....
17.400,00
27/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
17.400,00
03/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1754/2025
PAULO CARVALHAL MACAGNAN - 17066
17.400,00
TOTAL
17.400,00
17.400,00
17.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
