| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO CARVALHAL MACAGNAN |
| Número do empenho: | 1754 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 116.00 | TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº001/2025, QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME PROTOCOLO DE COBRANÇA nº2426/2024 E PROCESSO DE COMPRAS nº269/2025 --------------------------------- =SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA..... | 150,00 | 17.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº001/2025, QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME PROTOCOLO DE COBRANÇA nº2426/2024 E PROCESSO DE COMPRAS nº269/2025 --------------------------------- =SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA..... | 17.400,00 | ||
| 27/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 17.400,00 | ||
| 03/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1754/2025 PAULO CARVALHAL MACAGNAN - 17066 | 17.400,00 | ||
| TOTAL | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
