3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZL 1D73 DEVIDO A QUEIMA DA JUNTA DE CABEÇOTE E DEMAIS PEÇAS DESGASTADAS.
FILTRO OLEO
35,00
35,00
1.00
KIT DO PONTO
650,00
650,00
1.00
BOMBA D'AGUA
180,00
180,00
1.00
FILTRO DE AR
45,00
45,00
1.00
VALVULA TERMINAL
300,00
300,00
1.00
CABEÇOTE
3.100,00
3.100,00
1.00
TAMPÃO DA MANGUEIRA
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZL 1D73 DEVIDO A QUEIMA DA JUNTA DE CABEÇOTE E DEMAIS PEÇAS DESGASTADAS.
FILTRO OLEO KIT DO PONTO BOMBA D'AGUA FILTRO DE AR VALVULA TERMINAL CABEÇOTE TAMPÃO DA MANGUEIRA
4.335,00
27/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
4.335,00
27/03/2025
Pagamento de Empenho 1759/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.335,00
TOTAL
4.335,00
4.335,00
4.335,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
