| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1760 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO:15/02 a 14/03/2025....... NOME:FÁTIMA LIDIANE PERSCH....... CPF:028.339.950-32............... RPA nº005/2025................... CONTRATO nº103/2025.............. EMPENHO nº1192/2025.............. --------------------------------- (BASE DE CÁLCULO R$3.340,45)..... | 668,09 | 668,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO:15/02 a 14/03/2025....... NOME:FÁTIMA LIDIANE PERSCH....... CPF:028.339.950-32............... RPA nº005/2025................... CONTRATO nº103/2025.............. EMPENHO nº1192/2025.............. --------------------------------- (BASE DE CÁLCULO R$3.340,45)..... | 668,09 | ||
| 17/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 668,09 | ||
| 22/04/2025 | Pagamento de Empenho 1760/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 668,09 | ||
| TOTAL | 668,09 | 668,09 | 668,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
